En esta sección predefinimos las diferentes formas de pago, que puedan ser utilizadas tanto en ventas como en compras. Se establecen los diferentes campos:

  • Código: Código alfanumérico y único de la forma de pago. Requerido por la aplicación
  • Forma de pago: Texto descriptivo de la forma de pago . Requerido por la aplicación
  • Tipo de documento: Modalidad de transacción utilizada en la forma de pago. Especifica si se va a tratarse de transferencia, recibos, cheques, operaciones al contado, etc.
  • Generar documento de cobro: Establecer SI, si se quieren controlar los cobros. Si se establece NO, las facturas realizadas con esta forma de pago no generarán ningún cobro asociado.
  • Días de vencimiento: Indicaremos el plazo en días que transcurre desde la fecha de emisión de la factura hasta cada uno de los vencimientos.Para generar cobros con la misma fecha que la de facturación introduciremos en la primera casilla el valor 0. Si todas las casillas de los días se quedan en blanco no se generará registro de cobro.Ej.:
    • Un efecto a 30 días –> Valor 30 en casilla 1o
    • Tres efectos a 30,60 y 90 días  –>Poner 30 en casilla 1 , 60 en casilla 2 y  90 en casilla 3
    • Un efecto al contado –> Poner 0 en casilla 1

 

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