0- Antes de poder enviar una factura electrónica, tenemos que dar de alta nuestra empresa en https://face.gob.es/es/proveedores . Para ello tenemos que acceder a dicho portal con nuestro certificado digital (previamente tiene que estar instalado en el sistema), y pinchar en “Alta Certificado“. En “Alias” podemos escribir cualquier cosa , pero en PEM tenemos que copiar el texto que obtenemos al abrir con el bloc de notas el archivo resultante de estos pasos

1- Debemos generar el fichero .xml desde la pantalla de “Impresión de facturas“, botón “Factura electrónica” en STARS Comercial El sistema preguntará la ruta donde se guardará el fichero

2- Abrir el programa Facturae (si no lo tenemos instalado lo podemos conseguir aquí: http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx )  Si ya lo tenemos instalado y configurado con anterioridad, podemos saltar al punto 5. Si no, continúe leyendo

3- Seleccione “Configuración” del menú de la izquierda de la pantalla principal de Facturae

4- En el apartado “Envío automático a FACe“, pinchar en “Configuración FACe“. Seleccionar el mismo certificado digital que hemos escogido en el punto 0  y escribir el correo electrónico en el que queremos recibir las notificaciones. 

5- Desde Facturae, seleccionar “Importar/Exportar” , “Importar Facturas”, y seleccionar el fichero creado en el paso 1. En “Estado a Importar”, seleccionar “Borrador”

6- En el árbol de facturas, dirigirse a “Borrador” y seleccionar la factura que acabamos de importar, y darle a “Editar“

7- Si ya hemos enviado con anterioridad una factura al mismo destinatario, debería aparecer en la lista “Seleccionar el receptor” de  arriba a la derecha. Si no aparece o es la primera vez que le enviamos una factura, pasar al punto 9

8- En el apartado “Receptor” , hay que asegurarse que la pestaña “FACe” esté activada. Si es así , puede pasar al punto 13. Si no, continúe leyendo

9- Pulsar en el botón redondo “Nuevo” del apartado “Receptor”

10- Rellenar todos los campos marcados con un asterisco * del cuadro que hay inmediatamente debajo. En la pestaña FACe debe seleccionar la administración a la cual quiere enviar la factura. Posiblemente tenga que seleccionar la misma en los 4 apartados “Órgano Gestor”, “Unidad Tramitadora” y “Oficina Contable”

11- Cuando estén rellenados todos los campos del apartado “Receptor” pulsar en el botón redondo “Guardar” en la esquina inferior izquierda de dicho apartado.

12- Seleccionar el receptor recién creado en el desplegable de arriba a la derecha

13- Pulsar en “Guardar borrador“

14- Pulsar en Firmar, y seleccionar el certificado digital con el correspondiente al emisor de la factura. Si no aparece ningún certificado para seleccionar, algo ha fallado en el punto 4. Si efectivamente aparece , siga leyendo.

15- Pulsar en “Enviar“. Aparecerán 3 cuadros de diálogo para aceptar. Nuestra factura habrá sido emitida y enviada a la administración correspondiente