PEDIDOS A PROVEEDORES

CABECERA

• Serie: Por defecto nos aparecerá el 0, pero podemos introducir el número de serie que corresponda a ese pedido. Es un campo requerido por la aplicación y no admite un máximo de 1 carácter.
• Nº de pedido: Por defecto aparecerá el número correlativo al ultimo pedido de la serie seleccionada, pero se puede introducir el número de pedido que corresponda de forma manual. Es un campo requerido por la aplicación y no admite un máximo de 9 dígitos.
• Fecha: Aparece la fecha del día en que se hace el pedido, esta puede ser modificada e introducir la fecha que deseemos. Es un campo requerido por la aplicación de tipo fecha.
• Código de proveedor: Código que con anterioridad hemos predefinido para este proveedor, y con el que le identificamos. Es un campo requerido por la aplicación de una lista desplegable.
• Situación: determinamos la situación del pedido que puede ser: pendiente, orientativo, servido
• Nuestra referencia: Referencia con la que nosotros vamos a identificar el pedido.
• Persona de contacto
• Observaciones
• Razón social alternativa: Indicaremos la misma cuando el proveedor tenga varias sucursales y la solicitud del pedido vaya a una de ellas.
• Dirección
• Código postal
• Población

• Provincia

Después de haber introducido todos los datos de la cabecera pulsaremos en botón de aceptar para dar paso a la introducción de los datos del cuerpo.

LÍNEAS

• Código producto: Código predefinido con anterioridad y con el que identificamos el producto del proveedor seleccionado anteriormente.
• Descripción: Denominación del producto.
• Unidades pedido
• Precio
• Descuento
• Fecha Servir: Fecha de necesidad del pedido.
• Unidades servidas: Este apartado se rellenará automáticamente a partir del albarán de compra ointroduciremos los que han llegado antes de hacer el pedido.
• Fecha ultima entrada: La fecha del último albarán entregado por el proveedor.
• Situación: Determina la situación del albarán: pendiente, orientativo, servido.
• No OF: Número de orden de fabricación o serie. Es un dato opcional.

Con cada línea se actualizarán asimismo:

• Unidades pendientes recibir
• Unidades pendientes fabricar
• Unidades pendientes de entregar
• Reserva de fabricación
• Existencias disponibles

PIE

• • Portes: Por defecto aparecerá el dato introducido en la ficha del cliente, pero este dato se puede modificar.
  • Forma de envío
  • Forma de pago: Aparecerá la forma de pago predefinido en la ficha del proveedor pero este dato se puede modificar.
  • Descuento: Aparecerá el descuento establecido en la ficha del proveedor, este se puede modificar.
  • Base Imponible: Suma total menos descuento y sin incluir I.V.A ni el recargo de Equivalencia.
  • Impuestos: Cuota de I.V.A. y recargo de equivalencia.
  • Total: Suma de la Base imponible más el I.V.A y el recargo de equivalencia (en caso de haber sido aplicado)