CABECERA
  • Serie: Podemos determinar varias series de pedidos. Por defecto aparecerá la última que hayamos introducido, y en caso de ser la primera vez, un 0
  • Nº de pedido: Por defecto aparecerá el número correlativo al ultimo pedido de la serie seleccionada, pero se puede introducir el número de pedido que corresponda de forma manual. La combinación Serie y número no admite duplicados.
  • Fecha: Por defecto el pedido marcará la fecha del sistema, esta puede ser modificada e introducir la fecha que deseemos.
  • Cliente: Relacionado con tabla clientes. Se puede seleccionar por código o por nombre
  • Situación: determinamos la situación del pedido que puede ser: «Pendiente», «Orientativo», «Servido», «No servir». Por defecto la situación será ‘Pendiente’, y pasará a ‘Servido’ cuando se realice un albarán o varios contra el pedido completo.

(NOTA) Si la forma de pago es  «PR»(Progresiva), «PP» (Prepago) o «CAU»(Caución), la situación se quedará en «No Servir», hasta que se pulse en el botón» Pago». En ese momento se creará un documento de cobro asociado al pedido , la situación pasará a «Pendiente», y se actualizará el saldo del cliente de ese producto, conforme a la siguiente lógica: https://docs.google.com/document/d/19aqiRtqPmerMrADlKb5pboDZgJz1wgem53cD8Vbr3LA/edit?usp=sharing

  • Su referencia: Secuencia de caracteres con la que el cliente puede identificar ese pedido, independientemente de nuestra serie y número.
  • Persona de contacto
  • Observaciones
  • Razón de entrega: Se puede seleccionar una delegación del cliente, o introducir una manualmente.
  • Dirección
  • Código postal
  • Población
  • Provincia
LÍNEAS
  • Código: Referencia interna del producto, relacionado con tabla «Productos«
  • Descripción: Denominación del producto. Aparte de ponerse seleccionar del desplegable ,  o cambiar la correspondiente al producto, se pueden introducir descripciones manuales que no figuren en la lista de productos
  • Unidades pedido: Unidades solicitadas por el cliente.
  • Precio
  • Descuento
  • Fecha Servir: Fecha estimada de entrega de ese artículo en concreto
  • Unidades servidas: Indica las unidades que se han albaranado contra este pedido.
  • Fecha última entrega:  Última fecha de albarán de salida contra esa la línea
  • Situación: Determina la situación de esa línea de manera individual: pendiente, orientativo, servido. Por defecto la situación será «Pendiente»y pasará a Servida en el momento que las unidades servidas sean iguales o mayores que las pedidas
  • Nº OF: Número de orden de fabricación generada para atender este pedido. Este apartado se actualizará automáticamente a medida que vayamos realizando operaciones de compraventa.
PANEL BAJO GRID
  • Muestra datos relativos al artículo que está seleccionado en la grid de líneas:
    • Existencias
    • Unidades pendientes recibir
    • Unidades pendientes fabricar
    • Unidades pendientes de entregar
    • Reserva de fabricación
    • Existencias disponibles
PIE

En este apartado figurarán los datos referentes a la forma de envío, forma de pago y los datos calculables.

  • Portes: Por defecto aparecerá el dato introducido en la ficha del cliente, este dato se puede modificar.
  • Forma de envío
  • Forma de pago: Aparecerá la forma de pago predefinido en la ficha del cliente, aunque se puede modificar.
  • Descuento: Aparecerá el descuento al pie de la ficha del cliente, si bien  se puede modificar.
  • Base Imponible
  • Impuestos: Cuota de I.V.A. y recargo de equivalencia.
  • Total: Suma de la Base imponible más los impuestos,

 

 

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